哈尔滨科学技术职业学院2017预算公开说明

作者: 来源: 发布时间:2017年03月01日
 

 哈尔滨科学技术职业学院

2017预算公开说明

 

根据《中华人民共和国预算法》及《哈尔滨市财政局关于进一步推进预算信息公开工作的通知》哈财预(201549号文件、及市财政局《2017年部门预算批复通知》的规定,现将哈尔滨科学技术职业学院2017财政预算公开如下:

一、学院基本情况

哈尔滨科学技术职业学院坐落在哈尔滨市金源肇兴地阿城, 前身是始建于1919年的阿城师范学校,2007年晋升为国家公办综合性高等职业院校,面向全国招收生。 

学院占地面积25万平方米,建筑面积13万平方米,有功能齐全的教学楼、设施先进的综合实训楼、现代化的图书馆、舒适温馨的学生公寓、宏伟壮观的国际交流中心和万人体育场、高尔夫训练馆、冬冰夏滑训练基地、体育馆等。学习、生活、文化设施一应俱全。校园风景秀丽,环境优雅,交通便利,具有浓厚的科技、文化氛围和艺术色彩,享有千年文脉 百年学府的美誉。

学院有教职工400人,在校生8000余人。教学单位设有现代服务学院、工程技术学院、财经学院、师范与艺术设计学院、体育学院和中职部及党政办公室、组织部(工会)、纪检监察办公室、学生处、教务处、人事处、财务处、后勤事务管理中心、招生就业处、团委、科研督导处、继续教育处、信息中心、图书馆。有高职三年制大专、中职五年制大专和中高职贯通三个办学层次。为满足各专业实验实训的教学需要,学院加大基础教学设施投入,拥有三亿元的教学设施设备,有卫星数字传输、多媒体计算机网络、电视教学演播室、大型多媒体投影系统、校园网络等现代化教学服务系统。学院十分重视学生动手能力的培养,建有5个专业群60多个设备先进的各类实训基地、实训室和专业模拟室,成为以城市轨道交通运营、航空服务管理专业为代表的哈尔滨现代服务业人才培养实训基地,另配有多媒体教室40余个,品牌微机1000余台,数字化语音设备200座,千兆宽带光缆与国际互联网链接,师生免费上网。学院图书馆藏书40万册,另有15万册电子图书和大型电子阅览室。先进齐备的教学设施,成为提高学生动手能力的有力保障,有效缩短了学生走向社会的距离。

学院实行订单教育,入学意味着就业,设有国家奖学金、国家助学金,对家庭贫困学生提供勤工助学岗位和生活补助,不使一个贫困生辍学。为帮助学生就业,学院建有完善的就业指导体系和服务体系,设有就业指导中心,为每个学生建立了《职业生涯规划书》,有针对性指导学生及时就业,并坚持实施学生就业跟踪服务。近年来,学院与哈尔滨地铁集团有限公司、哈尔滨旅游文化有限公司、中国南方航空有限公司等百余家省内外大中型国有企业、三资企业、民营企业签订了联合培养或就业协议,有效解决了学生的就业问题。

十三五期间,学院将以立德树人、培育特色、提升质量为核心,创新互联网环境下的教学生态,把学院建成社会服务有力,教学生态创新的优质高等职业院校。

二、学院预算报表

 

表一:部门收支总体情况表

 

 

 

 

部门:哈尔滨科学技术职业学院

单位:万元

收入

支出

资金来源

2017年预算

经济科目

2017年预算

一、一般公共预算

6,745.50

一、工资福利支出

3,339.23

    其中:财政当年

6,745.50

二、商品和服务支出

3,177.47

         财政结转

0.00

三、对个人和家庭的补助

1,248.20

二、政府性基金

0.00

四、对企事业单位的补贴

0.00

    其中:财政当年

0.00

五、转移性支出

0.00

         财政结转

0.00

六、债务利息支出

0.00

三、纳入财政专户管理资金

5,528.00

七、基本建设支出

0.00

四、其他事业收入

0.00

八、其他资本性支出

4,508.60

五、经营收入

0.00

九、其他支出

0.00

六、上级补助收入

0.00

 

 

七、其他收入

0.00

 

 

八、结余资金

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

12,273.50

支出总计

12,273.50

           

2

 

表二:部门收入总体情况表

 

部门:哈尔滨科学技术职业学院

单位:万元

 

资金来源

2017年预算

 

一、一般公共预算

6,745.50

 

    其中:行政事业单位经费

4,250.80

 

         专项收入

2,494.70

 

二、政府性基金

0.00

 

    其中:财政当年

0.00

 

         财政结转

0.00

 

三、纳入财政专户管理资金

5,528.00

 

四、其他事业收入

0.00

 

五、经营收入

0.00

 

六、上级补助收入

0.00

 

七、其他收入

0.00

 

八、结余资金

0.00

 

 

 

 

  

12,273.50

 

 

 

 

 

表三:部门支出总体情况表

 

部门:哈尔滨科学技术职业学院

单位:万元

 

科目编码

科目名称

2017年预算

 

205

教育支出

11050.51

 

20503

职业教育

8531.06

 

2050305

高等职业教育

8531.06

 

20508

进修及培训

24.75

 

2050803

培训支出

24.75

 

20509

教育费附加安排的支出

2494.70

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

2494.70

 

208

社会保障和就业支出

494.03

 

20805

行政事业单位离退休

494.03

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

494.03

 

210

医疗卫生与计划生育支出

244.90

 

21011

行政事业单位医疗

244.90

 

2101101

事业单位医疗

134.05

 

2101103

公务员医疗补助

110.85

 

221

住房保障支出

484.06

 

22102

住房改革支出

484.06

 

2210201

住房公积金

214.48

 

2210202

提租补贴

269.58

 

  

12273.50

 

表四:财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

部门:哈尔滨科学技术职业学院

单位:万元

收入

支出

资金来源

2017年预算

经济科目

2017年预算

一、一般公共预算

6,745.50

一、工资福利支出

1,819.23

    其中:财政当年

6,745.50

二、商品和服务支出

1,317.47

         财政结转

0.00

三、对个人和家庭的补助

1,100.20

二、政府性基金

0.00

四、对企事业单位的补贴

0.00

    其中:财政当年

0.00

五、转移性支出

0.00

         财政结转

0.00

六、债务利息支出

0.00

 

 

七、基本建设支出

0.00

 

 

八、其他资本性支出

2,508.60

 

 

九、其他支出

0.00

 

 

 

 

收入总计

6,745.50

支出总计

6,745.50

表五:一般公共预算支出情况表

 

部门:哈尔滨科学技术职业学院

单位:万元

 

科目编码

科目名称

2017年预算

 

205

教育支出

5522.51

 

20503

职业教育

3003.06

 

2050305

高等职业教育

3003.06

 

20508

进修及培训

24.75

 

2050803

培训支出

24.75

 

20509

教育费附加安排的支出

2494.7

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

2494.7

 

208

社会保障和就业支出

494.03

 

20805

行政事业单位离退休

494.03

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

494.03

 

210

医疗卫生与计划生育支出

244.9

 

21011

行政事业单位医疗

244.9

 

2101101

事业单位医疗

134.05

 

2101103

公务员医疗补助

110.85

 

221

住房保障支出

484.06

 

22102

住房改革支出

484.06

 

2210201

住房公积金

214.48

 

2210202

提租补贴

269.58

 

  

6745.5

 

表六:一般预算基本支出情况表

 

部门:哈尔滨科学技术职业学院

单位:万元

 

类别

类级科目

款级科目

预算数

 

基本支出

工资福利支出

基本工资

633.59

 

津贴补贴

629.72

 

基本养老保险

88.95

 

在职基本医疗

134.05

 

在职公务员医疗

71.49

 

退休公务员医疗

38.16

 

医疗照顾人员

1.20

 

失业

26.81

 

工伤

3.57

 

重要工作补助

74.52

 

雇员及长聘等

117.17

 

商品服务支出

办公费

17.01

 

印刷费

 

 

水费

17.01

 

电费

85.05

 

邮电费

34.02

 

取暖费

499.77

 

物业管理费

 

 

差旅费

17.01

 

因公出国(境)费用

 

 

维修费

 

 

租赁费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

职工教育经费

24.75

 

公务接待费

5.25

 

专用材料费

 

 

劳务费

 

 

委托业务费

 

 

工会经费

33.00

 

福利费

34.65

 

公务用车运行维护费

13.75

 

其他商品和服务支出

 

 

离休特需经费

0.05

 

离休公用经费

0.11

 

退休公用经费

6.64

 

对个人和家庭补助支出

离休费

8.65

 

退休费

485.38

 

抚恤金

0.00

 

生活补助

3.30

 

助学金

 

 

奖励金

0.74

 

采暖补贴

111.27

 

住房公积金

214.48

 

提租补贴

269.58

 

其他对个人家庭补助支出

1.80

 

   

3702.50

 

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

 

部门:哈尔滨科学技术职业学院

单位:万元

 

  

2017年预算

 

 

 

19

 

 

因公出国(境)经费

 

 

 

公务接待费

5.25

 

 

公务用车购置和运行费

13.75

 公务用车6

 

其中:公务用车购置费

 

 

 

      公务用车运行费

13.75

 

 

表八:政府性基金预算支出情况表

 

部门:哈尔滨科学技术职业学院

单位:万元

 

科目编码

科目名称

2017年预算

 

 

…………

 

 

205

教育支出

 

 

20510

   地方教育附加安排的支出

 

 

2051001

      农村中小学校舍建设

 

 

2051002

      农村中小学教学设施

 

 

 

…………

 

 

 

…………

 

 

 

…………

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

                                   

 

三、学院预算情况说明

(一)公共预算情况说明

2017年财政批复我院预算收入总计为12273.5万元。其中一般公共预算收入6745.5万元、事业收入5528万元,2016年财政批复我院预算收入总计为9719.55万元。其中一般公共预算收入5114.05万元、事业收入4605.5万元。

2017年比2016年预算收入增加2553.95万元,其主要原因为,一是根据教育部文件生均经费标准增加,二是学生人数增加生均拨款增加。

2017年财政批复我院预算支出总计为12273.5万元。其中工资福利支出3339.23万元、商品和服务支出为3177.47万元、对个人和家庭的补助支出为1248.2元,2016年财政批复我院预算支出总计为9719.55万元。其中工资福利支出3328.25万元,、商品和服务支出为3757.12万元、对个人和家庭的补助支出为1382.98万元。

2017年比2016年预算支出增加2553.95万元其主要原因为,一是工资上涨因素导致人员工资、社保经费增加;二是学生人数大幅增加需要增加实习实训设备及房屋建筑。其中:2017年工资福利支出比2016年预算支出增加10.98万元,其原因为2016年下半年涨工资带来2017年工资增长及养老保险、医疗保险等相应的增长,使经费支出相应增加;2017年商品和服务支出比2016年预算支出减少579.65万元,其原因为学院压缩正常经费以用于教学实习实训建设,使经费支出相应减少;2017年对个人和家庭的补助支出比2016年预算支出减少134.78万元,其原因为2016年住房公积金比例下调,使经费支出相应减少;2017年其他资本性支出为3257.4万元,比2016年增加3257.4万元,其原因为2016年我院学生的大幅增加需要新增实习实训室及2017年有房屋建筑项目。

2017年项目资金全部按照要求走政府采购程序进行招标采购,2017年共有17100万元以上(含100万元)项目支出,按照市财政局文件要求,分别做了绩效评价。

(二)三公经费情况说明

2017年我院财政批复的三公经费总计19万元,其中因公出国(境)经费为0元,与2016年一致;2017年公务接待费为5.25万元,比2016年减少0.09万元,此项费用为财政软件按照单位人员的具体情况自动计算得出;2017年公务用车运行费13.75万元,与2016年持平。

  (三)机关运行经费情况
    2017年部门预算安排机关运行经费788.07万元,与2016年部门预算基本持平。 2017年由于有基础建设项目,电费增加19万元;同时减少印刷费、差旅费预算支出,保证机关运行经费与上年基本持平。
    (四)政府采购情况
    2017年政府采购预算4508.6万元,其中:政府采购设备支出1366.18万元,政府采购工程支出3142.42万元。学院将及时公开政府采购情况,采购活动开始前在采购文件中公开项目采购预算,采购活动完成后公开中标、成交结果和政府采购合同。

  (五)国有资产占有情况
    截至20161231日,共有车辆6台,其中轿车6辆,单位价值50万以上大型设备0台(套)。

  (六)预算绩效管理工作开展情况
    2017年实行绩效管理的项目共计12项,要求维修项目按期完工,专业建设按进度完成,预算绩效管理效果明显。

(七)其他说明

2017年我院没有国有资本经营预算,2017年我院没有专项转移支付项目,2017年我院没有国有资产占有使用情况。

四、名词解释

根据预算公开规定需要对预算中的名词进行解释现将部分名词解释如下:

一般公共预算为按照现行财政体规定列入地方预算,直接缴入地方金库的经常性财政收入。

事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、其他商品和服务支出等科目。

对个人和家庭的补助是指反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设科目包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、提租补贴、住房公积金、其他等科目。

 三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为,故为社会普遍关注。

我院在17年的预算支出严格按照《中华人民共和国预算法》及及财政要求严格执行,坚持 “按需要与可能、量力而行、量财办事、量入为出、收支平衡”的原则。项目预算全部政府招标采购原则,做到不超支预算,节约正常经费用于加强教学建设的原则,确保预算编制的严肃性、有效性。严格按照国家文件及要求执行预算。后附8张表的电子表格表:

附件1:部门收支总体情况表

附件2:部门收入总体情况表

附件3:部门支出总体情况表

附件4:财政拨款收支总体情况表

附件5:一般公共预算支出情况表

附件6:一般预算基本支出情况表

附件7:一般公共预算“三公”经费支出表

附件8:政府性基金预算支出情况表

 

 

 

哈尔滨科学技术职业学院

二零一七年二月十六日