哈尔滨科学技术职业学院2015年预算公开

作者: 来源: 发布时间:2015年02月28日
 

哈尔滨科学技术职业学院

2015年预算公开说明

 

根据《预算法》及《哈尔滨市财政局关于进一步推进预算信息公开工作的通知》哈财预(2015)49号文件的规定现将哈尔滨科学技术职业学院2015年财政预算公开如下:

    哈尔滨科学技术职业学院是由哈尔滨市政府创办、省政府批准、国家教育部备案的综合性高等职业学院,是市政府直管的财政全额拨款社会福利性非盈利事业单位。学院办学历史悠久,近年发展迅速,被评为黑龙江省文明单位标兵、省思想政治教育工作先进单位、哈尔滨市第十三届劳模单位、哈尔滨市教育系统先进集体标兵及哈尔滨市绿色学校。获得首批国家语言文字规范化示范校、国家语言文字工作先进集体等荣誉称号。

学院现有教职工249人,在校生6000多人,学院设有理工系、财经系、现代服务系、艺术系、体育科学系、外语系、社会管理系等7个系。学院拥有先进的教学设施和完备的公共服务体系,各类基础实验室、专业实验室,并在14年建成幼儿园、国际交流中心及实训大楼。建有校外实训基地10多个。运动场面积29600余平方米,建有足球、篮球、排球、羽毛球、网球、高尔夫、滑雪等教学、比赛场地和塑胶跑道等体育设施。学生餐厅、超市等生活服务设施齐备。

2015年财政批复我院预算收入总计为8657.8万元。其中一般公共预算收入4819.30万元、事业收入3335.5万元、其他收入502万元,比14年预算收入减少2144万元,其原因为14年有房屋建筑项目。财政批复我院预算支出总计为8657万元。其中工资福利支出2439.22万元,比14年预算支出增加374.4万元,其原因为15年在校生人数比14年增加幅度大及14年新增员工使经费支出相应增加;商品和服务支出为2983.15万元,比14年预算支出增加886.06万元,其原因为在校生人数比14年大幅增加,相对应的全部经费支出也会增加;对个人和家庭的补助支出为949.03万元,比14年预算支出增加205.94万元,其原因为15年退休人数比14年增加及14年普涨工资带来的住房公积金及提租补贴的增加;其他资本性支出为2331.40万元,比14年减少3609.6万元,其原因为14年有房屋建筑项目。我院财政批复的三公经费总计18.82万元,其中公务接待费为5.07万元,比14年增加0.33万元,此项费用为财政软件按照单位具体情况自动计算得出;公务用车运行费13.75万元,与14年持平。

根据预算公开规定需要对预算中的名词进行解释现将部分名词解释如下:一般公共预算为按照现行财政体规定列入地方预算,直接缴入地方金库的经常性财政收入;事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入;商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、其他商品和服务支出等科目。对个人和家庭的补助是指反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设科目包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、提租补贴、住房公积金、其他等科目。

我院在15年的预算支出严格按照《预算法》及财政要求严格执行,坚持 “按需要与可能、量力而行、量财办事、量入为出、收支平衡”的原则。做到不超支预算,确保预算编制的严肃性、有效性。

 

 

哈尔滨科学技术职业学院

二零一五年二月二十四日

 

 预算公开表  :     /UploadFiles/cwc/2015/3/201503031229412588.xls

 

附件1      
公共预算收支总表
部门:XXX     单位:万元
收      入 支      出
项  目 预算数 项  目 预算数
一、一般公共预算 4819.30 一、一般公共服务  
二、政府性基金   二、外交  
三、事业收入 3335.50 三、国防  
四、经营收入   四、公共安全  
五、其他收入 503.00 五、教育 8657.80
    …………  
    …………  
       
       
       
       
       
       
       
  收  入  总   计 8657.80      支  出  总  计 8657.80

 

附件2    
一般公共预算功能分类支出表
部门:XXX 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
201 一般公共服务  
        …………  
20126   档案事务  
2012601       行政运行  
2012602       一般行政管理事务  
        …………  
202 外交  
        …………  
20204   国际组织  
2020401      国际组织会费  
2020402      国际组织捐赠  
        …………  
     
     
合   计  

 

附件3      
一般公共预算经济分类支出表
部门:XXX     单位:万元
类别 类级科目 款级科目 预算数
基本支出 工资福利支出 基本工资 419.70
津贴补贴 765.08
基本养老保险 79.00
基本医疗保险 169.80
其他保险 4.64
长期临时工(聘用人员)工资 100.00
其他工资补贴福利 901.00
商品服务支出 办公费 131.10
印刷费 20.00
水费 44.00
电费 107.00
邮电费 100.00
办公用房取暖费 536.73
职工住宅取暖费 124.20
物业管理费 190.00
差旅费 70.00
因公出国(境)费用 20.00
维修(护)费 164.50
租赁费 80.00
会议费 25.20
培训费 71.80
公务接待费 25.07
专用材料费 130.00
劳务费 180.00
委托业务费 150.00
工会经费 27.08
福利费 28.42
公务用车运行维护费 63.75
其他商品和服务支出 642.50
离休特需经费 0.05
离休公用经费 0.11
退休公用经费 6.64
对个人和家庭补助支出 离休费 7.08
退休费 474.34
助学金 5.00
住房公积金 213.30
提租补贴 231.11
其他对个人和家庭补助 18.20
项目支出 —————————— —————————— 2331.4
合    计 8657.8

 

附件4    
政府性基金预算功能分类支出表
部门:XXX   单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
  …………  
205 教育支出  
20510    地方教育附加安排的支出  
2051001       农村中小学校舍建设  
2051002       农村中小学教学设施  
  …………  
  …………  
  …………  
  …………  
合  计  

 

附件5      
政府性基金预算经济分类支出表
部门:XXX     单位:万元
类别 类级科目 款级科目 预算数
基本支出 工资福利支出 基本工资  
……  
商品服务支出 办公费  
……  
对个人和家庭补助支出 离休费  
……  
项目支出 —————————— ——————————  
合    计  

 

附件6    
“三公”经费一般公共预算支出表
部门:XXX   单位:万元
项   目 预算数 备  注
合  计 18.82  
因公出国(境)经费    
公务接待费 5.07  
公务用车购置和运行费 13.75  
其中:公务用车购置费    
      公务用车运行费 13.75