哈尔滨科学技术职业学院2016年预算公开

作者: 来源: 发布时间:2016年02月18日
 

 哈尔滨科学技术职业学院

 2016年预算公开说明

根据《预算法》及《哈尔滨市财政局关于进一步推进预算信息公开工作的通知》哈财预(2015)49号文件的规定,现将哈尔滨科学技术职业学院2016年财政预算公开如下:

哈尔滨科学技术职业学院坐落在哈尔滨市“金源肇兴地”阿城,由哈尔滨市政府创建、黑龙江省人民政府批准、国家教育部备案的公办综合性高等职业院校,是市政府直管的财政全额拨款社会福利性非盈利事业单位。学院办学历史悠久,近年发展迅速,被评为黑龙江省文明单位、省思想政治教育工作先进单位、哈尔滨市第十三届劳模单位、哈尔滨市教育系统先进集体标兵及哈尔滨市绿色学校。获得首批国家语言文字规范化示范校、国家语言文字工作先进集体等荣誉称号。

学院现有教职工400余人,在校生7000余人。学院设有理工系、财经系、现代服务系、艺术系、体育科学系、外语系、社会管理系、中职部等8个系部。学院拥有先进的教学设施和完备的公共服务体系,各类基础实验室、专业实验室,并在2014-2015年建成幼儿园、国际交流中心及实训大楼。建有校外实训基地10多个。运动场面积29600余平方米,建有足球、篮球、排球、羽毛球、网球、高尔夫、滑雪等教学、比赛场地和塑胶跑道等体育设施。学生餐厅、超市等生活服务设施齐备。

2016年财政批复我院预算收入总计为9719.55万元。其中一般公共预算收入5114.05万元、事业收入4605.5万元,比15年预算收入增加1061.75万元,其原因为16年招生比15年多1千多人。财政批复我院预算支出总计为9719.55万元。其中工资福利支出3328.25万元,比15年预算支出增加889.03万元,其原因为15年下半年涨工资带来16年工资增长及养老、医疗及-都增长,使经费支出相应增加;商品和服务支出为3757.12万元,比15年预算支出增加773.97万元,其原因为在校生人数比15年大幅增加,相对应的基本经费支出也会相应增加;对个人和家庭的补助支出为1382.98万元,比15年预算支出增加433.95万元,其原因为15年普涨工资带来的住房公积金及提租补贴的增加及16年退休人数比15年增加使16年的对个人和家庭的补助支出相应的增加;其他资本性支出为1251.20万元,比15年减少1080.2万元,其原因为15年有房屋建筑项目。我院财政批复的三公经费总计19.09万元,其中公务接待费为5.34万元,比15年增加0.27万元,此项费用为财政软件按照单位具体情况自动计算得出;公务用车运行费13.75万元,与15年持平。

根据预算公开规定需要对预算中的名词进行解释现将部分名词解释如下:

一般公共预算为按照现行财政体规定列入地方预算,直接缴入地方金库的经常性财政收入;

事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入;

商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、其他商品和服务支出等科目。

对个人和家庭的补助是指反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设科目包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、提租补贴、住房公积金、其他等科目;

三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为,故为社会普遍关注。

我院在2016年的预算支出严格按照《预算法》及财政要求严格执行,坚持“按需要与可能、量力而行、量财办事、量入为出、收支平衡”的原则。做到不超支预算,确保预算编制的严肃性、有效性。

                                                                                           

                                                                                            哈尔滨科学技术职业学院

                                                                                                      2016年2月18日

 

 

附件1

公共预算收支总表

部门: 哈尔滨科学技术职业学院                                                     单位:万元

收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算 5114.05 一、一般公共服务  
二、政府性基金   二、外交  
三、事业收入 4605.5 三、国防  
四、经营收入   四、公共安全  
五、其他收入   五、教育 9719.55
    …………  
    …………  
       
       
       
       
收入总计 9719.55 支出总计 9719.55

 

 

附件2

一般公共预算功能分类支出表

部门:哈尔滨科学技术职业学院                                                         单位:万元

科目编码 科目名称 预算数
201 一般公共服务  
  …………  
20126 档案事务  
2012601 行政运行  
2012602 一般行政管理事务  
  …………  
202 外交  
  …………  
20204 国际组织  
2020401 国际组织会费  
2020402 国际组织捐赠  
  …………  
     
     
合计  

 

 

 

附件3

一般公共预算经济分类支出表

部门:哈尔滨科学技术职业学院                                                     单位:万元

类别 类级科目 款级科目 预算数
基本支出 工资福利支出 基本工资 657.00
津贴补贴 639.44
基本养老保险 188.26
在职基本医疗 186.70
在职公务员医疗 78.40
退休公务员医疗 38.35
失业保险 5.00
工伤保险 8.00
生育保险 1.50
重要工作补助 75.60
雇员及长聘等工资 600.00
其他 850.00
商品服务支出 办公费 111.00
印刷费 40.00
水费 30.00
电费 166.00
邮电费 204.30
取暖费 499.79
物业管理费 260.00
差旅费 90.00
因公出国(境)费用 30.00
维修费 180.00
租赁费 120.00
会议费 15.90
培训费 85.23
公务接待费 25.34
专用材料费 165.00
劳务费 140.00
委托业务费 494.00
工会经费 33.64
福利费 35.33
公务用车运行维护费 63.75
其他商品和服务支出 961.00
离休特需经费 0.05
离休公用经费 0.11
退休公用经费 6.68
对个人和家庭补助支出 离休费 7.91
退休费 518.68
抚恤金 5.00
生活补助 5.00
助学金 5.00
奖励金 1.04
采暖补贴 112.62
住房公积金 339.78
提租补贴 277.95
其他对个人家庭补助支出 110.00
项目支出 —————————— —————————— 1251.20
合计 9719.55

 

 

 

附件4

政府性基金预算功能分类支出表

部门: 哈尔滨科学技术职业学院                                                       单位:万元

科目编码 科目名称 预算数
  …………  
205 教育支出  
20510 地方教育附加安排的支出  
2051001 农村中小学校舍建设  
2051002 农村中小学教学设施  
  …………  
  …………  
  …………  
  …………  
合计  

 

 

 

 

附件5

政府性基金预算经济分类支出表

部门: 哈尔滨科学技术职业学院                                                         单位:万元

类别 类级科目 款级科目 预算数
基本支出 工资福利支出 基本工资  
……  
商品服务支出 办公费  
……  
对个人和家庭补助支出 离休费  
……  
项目支出 —————————— ——————————  
合计  

 

 

 

 

附件6

“三公”经费一般公共预算支出表

部门:哈尔滨科学技术职业学院                                                       单位:万元

                         项   目              预 算 数                            备   注
                            合计                       19.09  
因公出国(境)经费    
公务接待费                        5.34  
公务用车购置和运行费                       13.75  
其中:公务用车购置费    
            公务用车运行费                        13.75  

 

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